ODECIS

Crea tus series y correlativos

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Antes de emitir tu primer comprobante (factura, boleta, nota de crédito o de débito) tienes que crear su serie. Es un paso corto y de una sola vez, pero sin una serie activa el sistema no te deja emitir ese tipo de comprobante. Si entras a facturar y ves un aviso como "sin serie activa para facturas… no podrás emitir esos comprobantes hasta crear una", este es el paso que falta.

📍 Dónde: menú Facturación → Series y Correlativos.

Pantalla Series y Correlativos: bloques para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Notas de Débito, cada uno con su conteo de series, y el botón Nueva Serie arriba a la derecha.

¿Qué es una serie y un correlativo?

  • La serie es el prefijo con el que SUNAT identifica de dónde salen tus comprobantes. Las facturas empiezan con F (ej. F001) y las boletas con B (ej. B001).
  • El correlativo es el número que va subiendo solo en cada emisión dentro de esa serie: el 1, el 2, el 3… Tú no lo llevas a mano, ODECIS lo numera por ti.

Con una serie por tipo de comprobante que uses ya funcionas. Si emites facturas y boletas, creas una de cada una (F001 y B001).

Crear una serie, paso a paso

Toca Nueva Serie y completa el formulario:

Formulario Nueva Serie: Tipo de Documento, Serie (F001), Ubicación o punto de emisión, un interruptor para indicar si la serie ya se usó antes, Correlativo Inicial, y los interruptores Serie Activa y Serie Predeterminada.

  • Tipo de Documento: elige qué vas a emitir con esta serie — Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito o Nota de Débito.
  • Serie: el código. Respeta la letra que pide SUNAT: las facturas inician con F (F001) y las boletas con B (B001).
  • Ubicación (Punto de Emisión): desde qué local emites. Si tienes un solo local, puedes dejarlo en Sin asignar (global). SUNAT pide series por punto de emisión cuando manejas varios.
  • Serie Activa: déjala encendida — una serie apagada no se puede usar para emitir.
  • Serie Predeterminada: enciéndela en la serie que quieres que salga por defecto al emitir ese tipo de comprobante. Así no tienes que elegirla cada vez.

Guardas y listo: ya puedes emitir ese comprobante.

Si vienes de otro sistema o facturador

Este es el detalle importante para no chocar con SUNAT. Si tu empresa ya venía facturando con otra serie (otro sistema, un facturador anterior), SUNAT ya tiene números usados bajo tu RUC con esa serie, y no puedes repetirlos.

  • Enciende el interruptor "¿Esta serie ya se usó con otro proveedor o sistema?".
  • En Correlativo Inicial, pon el último número que ya emitiste. Por ejemplo, si en la serie F001 tu última factura fue la número 50, pones 50 y ODECIS continúa desde la 51.

Si es una serie nueva (nunca usada), dejas el interruptor apagado y el correlativo en 0: tu primer comprobante será el número 1.

Regla simple: una serie por tipo de comprobante que emitas, la letra correcta (F para factura, B para boleta), y —si migras— el último número que ya usaste. Con eso quedas listo para facturar sin chocar con SUNAT.

¿Ya tienes tus series? Vuelve a Primeros pasos o pasa a preparar tu despacho y tu equipo.